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企業(yè)安全生產標準化自評報告
企業(yè)安全生產標準化自評報告
企業(yè)名稱： 蘭州真空設備有限責任公司
所屬行業(yè)： 制造業(yè) 專業(yè)： 真空設備制造
自評得分： 844.44 自評等級： 二級
自評日期： 2014 年 11 月 13 日
是否在企業(yè)內部公示： ■是 □否
是否申請評審： □是 ■否
一、基本情況表
企業(yè)名稱 | 蘭州真空設備有限責任公司 | ||||||||
地 址 | 蘭州市七里河區(qū)龔家坪北路29號 | ||||||||
企業(yè)性質 | ■國有 □集體 □民營 □私營 □合資 □獨資 □其它 | ||||||||
安全管理機構 | 安全生產管理委員會、生產安全處 | ||||||||
員工總數(shù) | 504 人 | 專職安全管理人員 | 13 人 | 特種作業(yè)人 員 | 64 人 | ||||
固定資產 | 13598 萬元 | 主營業(yè)務收入 | 1.22億元 | ||||||
倒班情況 | ■有 □沒有 | 倒班人數(shù) | 平均30人兩班制 | ||||||
法定代表人 | 梁新偉 | 電 話 | 0931-2833210 | 傳 真 | 0931-2861510 | ||||
聯(lián) 系 人 | 劉長武 | 電 話 | 0931-2833165 | 傳 真 | |||||
手 機 | 13893325759 | 電子信箱 | |||||||
自評等級 | □一級 ■二級 □三級 □小微企業(yè) | ||||||||
| 本次自評前本專業(yè)曾經取得的標準化等級：□一級 ■二級 □三級 □小微企業(yè) □無 | |||||||||
如果企業(yè)是某企業(yè)集團的成員單位，請注明企業(yè)集團名稱： 現(xiàn)隸屬于中國航天第五研究院五一○所 | |||||||||
如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認證證請注明證書名稱和發(fā)證機構： 2013年12月30日由甘肅省安全監(jiān)督管理局為我公司頒發(fā)安全標準化二級企業(yè)證書，證書編號：AQBⅡJX甘201300007，有效期至2016年12月。 | |||||||||
本企業(yè)安全生產標準化自評小組主要成員 | 姓 名 | 所在部門 職務/職稱 | 電 話 | 備 注 | |||||
組長 | 劉新平 | 生產副總經理 | 2833270 | ||||||
成員 | 王潤澤 | 生產安全處處長 | 2833255 | ||||||
蔣晨祥 | 設備動力處處長 | 2833251 | |||||||
朱衛(wèi)平 | 金工車間主任 | 2833162 | |||||||
韓國偉 | 裝配車間主任 | 2833267 | |||||||
王俊林 | 容器車間主任 | 2833250 | |||||||
張 華 | 準備、獲得車間主任 | 2833175 | |||||||
王錫軍 | 勞資處處長 | 2833190 | |||||||
曾蔚菁 | 財務處處長 | 2833201 | |||||||
劉長武 | 生產處安全技術員 | 2833161 | |||||||
二、企業(yè)重要信息表
1．企業(yè)概況： 蘭州真空設備有限責任公司系國有獨資企業(yè)，因國家軍工和科技發(fā)展戰(zhàn)略需要而組建西北真空裝備基地。1965年由上海內遷蘭州，是甘肅省一級企業(yè)，國家二級計量單位和二級檔案管理企業(yè)，是中國機械工業(yè)和真空行業(yè)骨干企業(yè)及技術開發(fā)中心。 蘭州真空設備有限責任公司曾研制生產了我國第1臺大型無油超高真空抽氣機組，第1臺超高真空電子束擴散焊機，第1臺大型天文望遠鏡鍍膜機，第1臺低溫液氫燃料稱重計量容器，第1臺計算機集群控制的中型和大型鋁板翅式換熱器真空釬焊設備，第1臺柔性ITO膜連續(xù)沉淀設備，第1臺機電一體化高檔汽車燈具膜沉積設備，第1套用于鎳氫電池基材——泡沫鎳真空法連續(xù)沉淀設備。經過40多年的建設發(fā)展，在真空設備制造領域牢固樹立起行業(yè)主導廠的地位。目前已形成六大類、四十多個系列、三百多個品種規(guī)格產品的設計制造能力。產品覆蓋全國，并出口日本、韓國、意大利、美國、印度、泰國、馬來西亞等許多國家和地區(qū)。產品的設計水平，制造質量均屬國內領先，相當部分已達國際先進水平。蘭州真空以其雄厚的技術實力，嚴格的質量保證，優(yōu)良的售后服務，在國內外用戶中建立了良好的信譽，積累了巨大的無形資產，贏得了廣泛的市場知名度。 蘭州真空產品跨接真空技術、低溫工程、壓力容器三大技術領域。具有100余個局域網計算機信息中心，配置有先進的專業(yè)設計和文檔管理軟件。多年來參與了我國重大科研項目的研發(fā)，提供了許多不同規(guī)格、不同性能的真空專用成套設備和低溫容器系列設備，曾獲部科技進步一等獎一項，國家科技進步二等獎一項，省、部級科技進步獎60項，在科研與應用領域擁有較高的知名度。 蘭州真空設備有限責任公司占地面積8.2萬m2，在崗人員519人，其中工程技術人員61人，高級工程師17人。公司多年來堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針，多次被評為蘭州市安全生產先進單位。 2006年甘肅省第一批通過國家安全生產標準化二級的機械制造企業(yè)， 2013年12月30日再次取得由甘肅省安全監(jiān)督管理局為我公司頒發(fā)安全標準化二級企業(yè)證書，證書編號：AQBⅡJX甘201300007，有效期至2016年12月。
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2.近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況： 近三年本企業(yè)無重傷、死亡或其他重大生產安全事故和職業(yè)病的情況發(fā)生。
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3.安全管理狀況（主要管理措施及主要績效）： 1. 堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，完善安全生產制度建設，推進安全科學化管理。 2. 加強思想建設和法規(guī)教育，提高安全生產責任意識，依法持證上崗。 3. 結合職業(yè)健康安全管理體系，制定安全管理配套制度；加強安全生產目標控制，落實安全責任。 4. 開展安全生產標準化工作，創(chuàng)建安全生產標準化企業(yè)，完善安全生產條件，實現(xiàn)安全生產加強公司基礎設施的管理和檢查，保證設備的安全運行。 5. 編制安全技術措施計劃，保證安全生產條件所必須的資金投入，做到?？顚Ｓ?。加強公司重大安全生產的預案管理，提高應急處理能力；加強勞動保護用品及消防設施的管理，提高員工的自我防護及事故的處置能力。 6. 定期召開安全生產專題會議，研究安全生產重大問題；加強安全考核評價管理。 7. 組織開展多形式的包括新職工進廠三級教育在內的安全生產教育培訓，保證干部職工具有必備的安全生產知識,安全生產教育培訓。 8. 及時組織特種作業(yè)人員培訓、復訓教育。 通過以上主要安全管理措施，我公司多年來未發(fā)生過重大人身設備事故。
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機械制造企業(yè)安全質量標準化自評報告
企業(yè)自評情況概述 |
為全面提升我公司的安全生產水平，加強對安全生產基礎工作的監(jiān)督管理，促進自我約束，使企業(yè)安全生產工作規(guī)范化、科學化、系統(tǒng)化和法制化，建立持續(xù)改進的安全生產長效機制，我公司安全生產管理委員會為 “創(chuàng)建安全生產標準化領導組”，負責標準化活動的落實、監(jiān)察及評價工作。領導小組認真學習了國家關于安全生產的法律、法規(guī)和規(guī)章及《機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準》等文件，深刻理解和掌握了標準化建設工作的內容和要求，認真扎實地對公司的安全生產基礎管理工作、設備設施的安全狀況、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康等工作按照標準進行了全面詳細的整治和自評，現(xiàn)將創(chuàng)建和自評情況匯報如下： 一、安全生產標準化領導機構及人員設置情況 公司安全生產標準化建設領導機構有于安民總經理為主任，劉新平副總經理為副主任，其它公司領導及各部門負責人為成員的安全生產管理委員會，具體負責公司安全生產標準化建設工作全過程的監(jiān)督管理，安委會下設有辦公室安全生產處。各車間配有專職安全員，負責本車間的安全管理；各層級責任明確，履行監(jiān)督管理職責，發(fā)揮監(jiān)管作用，推動公司安全管理各項工作的完善與發(fā)展。同時根據(jù)工作需要，成立了由安全生產副總牽頭的安全標準化自評小組。與此同時，各車間也成立了以車間主任任組長、班組長為成員的安全生產基層管理小組，各車間、各班組都設有安全生產負責人、實行“一崗雙責”，形成了一整套的安全生產管理網絡體系，有力地保障了職工的人身安全、公司的財產安全，使公司的安全生產活動穩(wěn)步發(fā)展。 二、安全生產標準化安全生產管理制度及有關規(guī)定制定情況 公司建立和完善了諸多方面的安全生產責任制和安全生產管理制度，制定和修訂了相關生產崗位的安全生產操作規(guī)程。從總經理、副總經理到處長、車間主任，從安全員、班組長到崗位操作工，層層制定了安全生產責任制，做到了人人有職責，崗崗有規(guī)程，同時完善了應有的23項規(guī)章制度。在建立健全和換發(fā)各項規(guī)章制度的同時，我們組織了公司各單位人員認真學習和執(zhí)行，狠抓制度的落實，力求形成一種長效安全機制。 在2014年的安全生產標準化管理的過程中，公司再次補充和完善了20個安全操作規(guī)程，下發(fā)到各班組、崗位，組織學習和執(zhí)行。強調所有班組做好安全活動和周安全檢查記錄，并將匯總結果上報公司辦公室作為年終評先選優(yōu)的依據(jù)。 三、安全生產標準化安全生產教育培訓情況 根據(jù)公司的“安全培訓計劃”，結合公司安全生產標準化建設活動的實際情況，六月份對公司全體人員進行了安全標準化知識培訓教育。對生產崗位職工的安全培訓教育，公司通過多種形式，組織集中觀看了《生命的紅線》、《盲洞·迷途》、《生產安全事故典型案例盤點（2014版）》、《逾越紅線的代價》等宣教警示片，統(tǒng)一考試、評分存檔。由甘肅省安培中心電機培訓站對公司13名上崗證即將到期的特種作業(yè)人員進行培訓、考核、發(fā)證；公司即時對11名新進的員工進行了三級安全教育，在分配到車間前由公司廠辦組織學習安全生產的法律法規(guī)，講解安全生產的重大意義。介紹公司概況及布局、設備的狀況、危險場所、所用的安全技術、消防知識、勞動衛(wèi)生防護知識，企業(yè)安全規(guī)章制度和勞動紀律，安全教育考試合格后分配到車間。車間級安全教育由車間安技員負責，介紹車間的概況、生產工藝流程、主要設備的特點、安全生產狀況和規(guī)章制度、對本車間的危險區(qū)域，粉塵噪音和有害物質的辨識、防護知識的教育等。車間教育考試合格的員工分配到班組，由組長負責，介紹本班組的安全生產情況，遵章守紀和崗位安全操作規(guī)程，崗位設備的危險點、安全操作技能，安全防護，勞動防護用品的使用，消防知識及應急措施等，安排專人帶領進行實際操作。公司管理人員的安全教育（包括中層以上、車間主任、班組長、安技員）由公司統(tǒng)一組織，學習了中國安全生產科學研究院劉鐵民教授圍繞公共安全管理，以《情景構建的應急預案與應急準備》講座視頻。同時還學習了2014版新修訂的《安全生產法》等相關法律法規(guī)，公司的安全管理、檢查監(jiān)督、事故隱患排查等規(guī)定；在公司召開安全生產會議、周生產調度會上進行安全生產教育，使每位管理人員深刻的認識到“抓生產，首先抓安全”。6月，公司2名管理人員參加由蘭州市國資委組織，上級相關部門教育培訓及考核發(fā)證，取得了安全管理人員證書。通過各種安全教育不斷提高了全員的安全生產意識，促進了安全生產標準化工作，促使我公司各個工作部門、生產崗位、作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理、規(guī)章制度和各種設備設施、作業(yè)環(huán)境，符合法律法規(guī)、標準規(guī)程等要求，做到用法規(guī)抓安全，有制度保安全，實現(xiàn)公司安全生產工作規(guī)范化、科學化。 四、安全生產標準化安全隱患檢查、整改情況 公司在2014年安全標準化建設活動中，更著重的是通過安全隱患排查，找出不符合項，結合實際情況按安全標準化的要求進行認真整改，鞏固安全培訓教育的效果，養(yǎng)成按安全標準化要求辦事的習慣，真正形成長效機制。在今年的安全標準化自評過程中，公司嚴格按照隱患排查和治理的標準化要求，內外共進行了三輪安全隱患排查和治理。對查出的問題，明確整改責任部門，限期整改。并對各部門的整改進展情況，在公司每周的安全例會上通報。通過以上措施，在安全生產基礎管理工作中，對危險源進行了辨識和評價，重新規(guī)定了班組的周安全檢查活動，夯實了班組安全管理這個基礎工作；在設備設施項目上，對特種設備、建筑物防雷接地等，全部由資質單位做了專業(yè)安全測評；在危險化學品的存放使用管理，工業(yè)管道介質、流向標識，金切機床防護，電器臨時線，平臺安全護欄，手持電動工具，低壓線路和開關，防爆電器，等等不符合安全標準的地方完成了整改；在作業(yè)環(huán)境上，規(guī)劃區(qū)分了車行道和人行道，原有的154件安全標識、警示標語的基礎上更新和補充制作懸掛40件左右，整修了廠區(qū)照明設施， 明確車間物品定置和擺放要求并加強考核等。在安措經費使用上，至2014年11月13日前統(tǒng)計，已投入了310114.6元。 五、安全生產標準化要加強獎懲考核 為切實加強安全生產標準化創(chuàng)建的責任落實，公司嚴格按照“抓生產首先抓安全、誰主管誰負責”的原則，公司與各部門、部門與班組等都簽訂了《安全生產目標責任書》，責任落實到人。工作中嚴格落實責任追究制，對于因失責而引發(fā)的安全生產事故，從嚴從重處理，年底由公司辦公室對各單位的安全生產管理責任執(zhí)行情況進行綜合評價，給予表彰獎勵和通報批評或處罰。 六、自評得分情況 公司在資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調查、現(xiàn)場詢問的方式，依據(jù)《機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級辦法》的詳細規(guī)則和分值規(guī)定，對系統(tǒng)各要素進行了認真的自我測評。 經反復檢查和整改，公司自評小組于10月27日形成自評得分結果，具體得分情況如下： 公司總參評項目66項：應得分778.5分，實得分657.4分，得分率84.44%，自評評分844.4 其中：1、基礎管理部分，參評項目22項：應得分212分，實得分181分，得分率85.38%； 2、設備設施部分，參評項目34項：應得分406.5分，實得分340.4分，得分率83.74%； 3、作業(yè)環(huán)境部分，參評項目8項：應得分160分，實得分136分，得分率85%. 依據(jù)考核標準，自評結論為公司2014年安全標準化工作仍達到二級標準化企業(yè)要求。通過自評，公司對這一年安全工作中存在不足之處有了全面的了解，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真的梳理。對于公司還存在問題，我們不能存在僥幸心理，必須對照標準，盡公司最大能力，按PDCA循環(huán)方法，不斷排查、整改，保障安全生產持續(xù)發(fā)展。 |
附：《機械制造企業(yè)安全質量標準化自評匯總表》
機械制造企業(yè)安全質量標準化自／復評匯總表
序號 | 考評內容 | 應得分 | 擁有 總數(shù)量 | 抽查 數(shù)量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備注 | |
一、基礎管理考評（合計應得分212分，實得分181分） | |||||||||
1 | 安全生產責任制 | 15 | 38 | 38 | 13 | ||||
2 | 職業(yè)安全健康規(guī)章制度 | 15 | 23 | 23 | 14 | ||||
3 | 規(guī)劃與年度計劃 | 15 | 3 | 3 | 12 | ||||
4 | 機構與人員 | 15 | 38 | 38 | 14 | ||||
5 | 職業(yè)安全健康教育
45 | 新職工進廠三級教育 | 6 | 21 | 21 | 6 | |||
| 特種作業(yè)人員培訓教育 | 8 | 99 | 99 | 8 | |||||
| 中層及中層以上干部教育 | 4 | 31 | 31 | 4 | |||||
| 班組長教育 | 4 | 22 | 22 | 4 | |||||
| 變換工種和“四新”教育 | 3 | 54 | 54 | 1 | |||||
| 職業(yè)健康教育 | 3 | 80 | 80 | 3 | |||||
| 全員教育 | 4 | 504 | 504 | 4 | |||||
| 復工教育 | 3 | 空項 | |||||||
| 安全管理人員教育 | 6 | 40 | 40 | 6 | |||||
| 安全知識抽查合格率 | 4 | 62 | 62 | 4 | |||||
6 | 事故管理 | 20 | 1 | 1 | 18 | ||||
7 | “三同時”管理 | 15 | 空項 | ||||||
8 | 班組安全管理 | 12 | 22 | 22 | 9 | ||||
機械制造企業(yè)安全質量標準化自／復評匯總表
序號 | 考評內容 | 應得分 | 擁有 總數(shù)量 | 抽查 數(shù)量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備注 |
9 | 安全操作規(guī)程 | 13 | 88 | 88 | 10 | |||
10 | 特種設備及人員安全管理 | 10 | 24 | 24 | 10 | |||
11 | 相關方安全管理 | 10 | 2 | 2 | 8 | |||
12 | 現(xiàn)場監(jiān)督檢查 | 10 | 150 | 150 | 5 | |||
13 | 應急救援預案 | 10 | 12 | 12 | 8 | |||
14 | 危險源管理 | 10 | 3 | 3 | 8 | |||
15 | 安全健康檔案 | 15 | 12 | 12 | 12 | |||
| 二、設備設施安全考評（合計應得分406.5分，實得分 340.4分） | ||||||||
1 | 工業(yè)氣瓶 | 22 | 88 | 10 | 19 | |||
2 | 危險化學品庫 | 10 | 1 | 1 | 8 | |||
3 | 油庫、油罐 | 20 | 空項 | |||||
4 | 液化氣站 | 12 | 空項 | |||||
5 | 煤氣站 | 10 | 空項 | |||||
6 | 制氧站 | 10 | 空項 | |||||
7 | 壓力容器 | 16 | 2 | 2 | 16 | |||
8 | 乙炔發(fā)生站 | 15 | 空項 | |||||
9 | 鍋爐與輔機 | 24 | 3 | 3 | 24 | |||
10 | 空壓機 | 16 | 2 | 2 | 14 | |||
11 | 工業(yè)管道 | 8 | 2 | 2 | 6 | |||
機械制造企業(yè)安全質量標準化自／復評匯總表
序號 | 考評內容 | 應得分 | 擁有 總數(shù)量 | 抽查 數(shù)量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備 注 |
12 | 木料場所 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||
13 | 工廠建筑 | 10 | 7 | 7 | 6 | |||
14 | 涂裝作業(yè)場所 | 15 | 1 | 1 | 11 | |||
15 | 鍛造機械 | 12 | 空項 | |||||
16 | 鑄造機械 | 18 | 空項 | |||||
17 | 鑄造熔煉爐 | 12 | 空項 | |||||
18 | 酸堿油槽 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
19 | 工業(yè)梯臺(直梯) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
20 | 工業(yè)梯臺（斜梯） | 2 | 9 | 9 | 2 | |||
21 | 工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯） | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
22 | 工業(yè)梯臺（輪式移動平臺） | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
23 | 工業(yè)梯臺（走臺、平臺） | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
24 | 工業(yè)爐窯 | 12 | 空項 | |||||
25 | 廠內機動車輛 | 15 | 3 | 3 | 12 | |||
26 | 運輸（輸送）機械 | 12 | 空項 | |||||
27 | 變配電系統(tǒng) | 40 | 3 | 3 | 33 |
機械制造企業(yè)安全質量標準化自／復評匯總表
序號 | 考評內容 | 應得分 | 擁 有 總數(shù)量 | 抽查 數(shù)量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備注 |
28 | 低壓電氣線路（固定線路） | 5 | 25 | 10 | 4 | |||
29 | 低壓電氣線路（臨時線路） | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
30 | 動力（照明） 配電箱（柜、板） | 20 | 74 | 10 | 15 | |||
31 | 電網接地系統(tǒng) | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
32 | 防雷接地裝置 | 12 | 3 | 3 | 12 | |||
33 | 電焊機 | 8 | 39 | 10 | 6 | |||
34 | 手持電動工具 | 12 | 36 | 10 | 8 | |||
35 | 移動電氣設備 | 8 | 4 | 4 | 5 | |||
36 | 電氣試驗站（臺、室） | 12 | 空項 | |||||
37 | 探傷設備（磁粉探傷） | 2.5 | 1 | 1 | 2 | |||
38 | 探傷設備 （射線探傷） | 2.5 | 5 | 5 | 2 | |||
39 | 探傷設備（著色探傷） | 2.5 | 空項 | |||||
40 | 探傷設備（超聲波探傷） | 2.5 | 1 | 1 | 2 | |||
41 | 起重機械 | 32 | 11 | 10 | 30 | |||
42 | 金屬切削機床 | 26 | 90 | 10 | 18 | |||
43 | 沖、剪、壓機械 | 26 | 7 | 7 | 26 |
機械制造企業(yè)安全質量標準化自／復評匯總表
序號 | 考評內容 | 應得分 | 擁有 總數(shù)量 | 抽查 數(shù)量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備注 |
44 | 木工機械 | 10 | 空項 | |||||
45 | 砂輪機 | 8 | 12 | 10 | 6.4 | |||
46 | 風動工具 | 5 | 空項 | |||||
47 | 電梯 | 16 | 1 | 1 | 16 | |||
48 | 注塑機 | 8 | 空項 | |||||
49 | 裝配線 | 18 | 空項 | |||||
50 | 炊事機械 | 5 | 空項 | |||||
51 | 其他機械 | 7 | 48 | 10 | 7 | |||
三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（合計應得分160分，實得分 136分） | ||||||||
1 | 廠區(qū)環(huán)境 | 25 | 1 | 1 | 19 | |||
2 | 車間作業(yè)環(huán)境 | 35 | 7 | 7 | 28 | |||
3 | 倉庫 | 10 | 5 | 5 | 8 | |||
4 | 危險化學品使用現(xiàn)場 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||
5 | 職業(yè)危害作業(yè)點達標率 | 25 | 29 | 29 | 25 | |||
6 | 職業(yè)危害防護設備設施合格率 | 15 | 3 | 3 | 13 | |||
7 | 職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護 | 20 | 80 | 80 | 17 | |||
8 | 職業(yè)危害分級 | 15 | 4 | 4 | 15 | |||
9 | 職業(yè)病管理 | 10 | 空項 | |||||
被考核企業(yè)的得分計算方法：
= 各項目實得分之和×[1000÷（1000－各空項分之和）]
= 657.4×[1000÷（1000－221.5）]
= 844.4
公司安全標準化自評扣分項整改實施情況
在此次安全標準化自評過程中，工作小組采用邊自查、邊整改、邊完善滾動式推進工作的原則，針對查找出來的標準化建設問題，積極整改完善，采用專人負責，限期實施的方式不斷推進，同時由工作小組落實、協(xié)調、監(jiān)督和考核。
序號 | 考評項目 | 扣分說明 | 整改情況 | 整改 責任部門 | 備 注 |
1 | 安全生產 責任制 | 確保公司安全生產投入使用的制度規(guī)定不完善 | 已設立專項安全生產投入資金制度，制定了使用條件和范圍、申請程序等相關規(guī)定。 | 財務處 | 已落實 |
2 | 安全生產 責任制 | 各部門安全職責履行不夠 | 加強教育，提高安全意識，自覺按照安全責任書的簽訂內容履行職責。 | 安全生產處 | 已落實 |
3 | 安全健康 規(guī)章制度 | 安全管理制度部分未上墻 | 定制安全制度標牌，并在醒目位置懸掛。 | 安全生產處 | 已落實 |
4 | 安全健康 規(guī)章制度 | 易燃易爆場所管理制度現(xiàn)場標識不清楚 | 更新和增添現(xiàn)場警示標示。 | 安全生產處 | 已整改 |
5 | 安全健康 規(guī)章制度 | 安全生產“五同時”管理制度記錄不全 | 在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。 | 安全生產處 | 已整改 |
6 | 職業(yè)安全 健康教育 | 變換工種和“四新”教育教育內容、記錄不夠詳實 | 對職業(yè)安全健康教育做到有教材、有照片，有詳細的記錄，培訓后的評價。 | 安全生產處 | 已落實 |
7 | 事故管理 | 工傷事故嚴格按四不放過原則處理，但宣傳警示教育力度不夠 | 對相關負責任人的責任追究加強力度，對職工事故警示教育不斷加強。 | 安全生產處 | 已落實 |
8 | 事故管理 | 事故現(xiàn)場圖拍攝分辨率低，沒有專門的影像采集設備。 | 配備了照相機，事故發(fā)生第一時間對現(xiàn)場進行影像采集。 | 安全生產處 | 已落實 |
9 | 班組安全管理 | 得分少于80%分的班組為不合格班組22個班組中，有三個班組不合格 | 監(jiān)督不合格班組進行整改，組織學習活動，使其熟悉各自安全職責、安全技術操作規(guī)程。 | 安全生產處 | 已整改 |
10 | 安全操作規(guī)程、現(xiàn)場防護用品穿戴 | 安全操作規(guī)程現(xiàn)場執(zhí)行依然存在違規(guī)現(xiàn)象 | 加強每日巡查頻次，加大對三違的處罰力度 | 安全生產處 | 已落實 |
11 | 應急救援預案 | 潛在危險性評價和處置措施內容不夠 | 不斷完善危險因素的辨識和評價，總結事故處置措施，完善應預案。 | 安全生產處 | 已整改 |
12 | 危險源管理 | 危險源的識別和評價總結報告內容不完整 | 危險源的識別和評價報告重新進行總結。 | 安全生產處 | 已整改 |
13 | 安全健康檔案 | 職業(yè)危害防護設施檔案不完整 | 詳細對職業(yè)危害防護設施登記歸納建檔。 | 安全生產處 | 已整改 |
14 | 安全健康檔案 | 職業(yè)危害動態(tài)觀察及健康統(tǒng)計報表檔案不完整 | 依照安全標準化要求進行制度化，科學化，規(guī)范化檔案管理。 | 安全生產處 | 已整改 |
15 | 工業(yè)氣瓶 | 護具齊全、可靠，有少數(shù)氣瓶少橡膠護圈，漆色和標識不明顯； | 全部氣瓶配有橡膠護圈，漆色和標識不明顯的氣瓶已重新噴涂。 | 供應處 | 已整改 |
16 | 壓力容器 | 個別儀表有效期標簽掉落、遺失，使用車間未按時進行送檢； | 已全部送檢，檢驗合格后貼檢驗標簽。 | 準備車間 | 已整改 |
17 | ?；穾?/p> | 庫房符合安全標準要求油漆存放點安全條件不夠 | 配備足量滅火器，對車間的通風系統(tǒng)進行檢修。 | 保衛(wèi)處 設備處 | 已整改 |
18 | 空壓機 | 安全裝置已老化，完整、靈敏不足 | 購置新配件，進行更換 | 設備處 | 已整改 |
19 | 工業(yè)管道 | 廠區(qū)管網規(guī)范整潔、部分走向未標注 | 管網規(guī)范整潔、走向清楚、標識清晰 | 設備處 | 已整改 |
20 | 木料場所 | 現(xiàn)場檢查部分木料堆碼不整齊 | 木料堆碼整齊，鋸末、刨花已及時清除 | 裝配車間 | 已整改 |
21 | 涂裝作業(yè) 場所 | 防爆燈罩常年使用現(xiàn)場照明不足 | 車間內防爆燈罩進行清洗，對部分更換 | 裝配車間 設備處 | 已整改 |
22 | 變配電系統(tǒng) | 個別空開滅弧罩有缺損，不完整。 | 進行了更換，所有空開滅弧罩完整，觸頭平整。 | 設備處 | 已整改 |
23 | 低壓電氣線路（固定線路） | 固定線路中存在因老化，絕緣、屏護破損現(xiàn)象 | 對絕緣、屏護破損的線路全部已更換。 | 設備處 | 已整改 |
24 | 手持電動工具 | 電動工具因使用年限久，防護罩、蓋及手柄出現(xiàn)破損；電動工具的開關靈敏度降低。 | 對影響安全和使用的電動工具全部進行了更換。 | 設備處 | 已整改 |
25 | 車間作業(yè)環(huán)境 | 發(fā)現(xiàn)裝配車間消防栓的連接水管道不出水 | 排查檢修水管，現(xiàn)已能正常出水。 | 設備處 | 已整改 |
26 | 廠區(qū)環(huán)境 | 廠區(qū)內個別機床旁發(fā)現(xiàn)廢液灘集，廠房、設備、管道處的積塵、污物清楚不徹底 | 清除廠區(qū)內廢液灘集，清除了廠房、設備、管道等處的積塵、污物 | 金工車間 | 已整改 |
27 | 廠區(qū)環(huán)境 | 廠區(qū)內實行定置擺放不到位 | 嚴格按照6S現(xiàn)場管理要求，將定制管理常態(tài)化，精細化。 | 公司各部門 | 已整改 |
28 | 車間作業(yè)環(huán)境 | 工位器具、料箱內擺放隨意 | 嚴格按照6S現(xiàn)場管理要求，將定制管理常態(tài)化，精細化。 | 公司各部門 | 已整改 |
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